1、目的
對生產和服務過程進(jin)行有效控制，以確保滿足顧客的(de)需求(qiu)和期望。
2 、適用范圍
適用于對產(chan)(chan)品的(de)形成、過程(cheng)的(de)控(kong)制和確認、產(chan)(chan)品的(de)防護及放(fang)行、產(chan)(chan)品交付(fu)和交付(fu)后(hou)的(de)活動(dong)、標識(shi)和可追溯(su)性等(deng)。
3 職責(ze)
3.1辦公生(sheng)(sheng)產(chan)科(ke)負(fu)責生(sheng)(sheng)產(chan)計劃的(de)制定和(he)生(sheng)(sheng)產(chan)調度，負(fu)責產(chan)品標識(shi)的(de)管理；指導(dao)車(che)間進行生(sheng)(sheng)產(chan)和(he)過程控(kong)(kong)制，負(fu)責生(sheng)(sheng)產(chan)設施(shi)的(de)維護保養，產(chan)品的(de)防護， 對實(shi)現產(chan)品符合性所(suo)需的(de)工作環境進行控(kong)(kong)制。
3.2總(zong)經理負責(ze)《生(sheng)產(chan)計劃》的(de)審批，負責(ze)設(she)施采購的(de)審批。
3.4供銷科負(fu)責產品的(de)交付及售后(hou)服務工作 。
3.5 質技科負責產品(pin)的(de)(de)驗證、編制相應(ying)的(de)(de)工藝規程(cheng)、必要的(de)(de)作業指導書。
4 程序(xu)
4.1獲得規定產品(pin)特性(xing)的(de)信息和文件
4.1.1對特(te)殊過(guo)程應編制作(zuo)業(ye)指導書，其他情況(kuang)下必要(yao)時應編制作(zuo)業(ye)指導書。
4.1.3生產計(ji)劃
a)辦公生(sheng)(sheng)產(chan)(chan)(chan)科(ke)根據(ju)生(sheng)(sheng)產(chan)(chan)(chan)信息(xi)，如(ru)供(gong)銷科(ke)簽訂(ding)的合同信息(xi)，考慮庫存情況，結合車間的生(sheng)(sheng)產(chan)(chan)(chan)能力，根據(ju)生(sheng)(sheng)產(chan)(chan)(chan)要求制定相(xiang)應的《生(sheng)(sheng)產(chan)(chan)(chan)計劃》，經總經理批準后，發放至相(xiang)關部門作為采購、生(sheng)(sheng)產(chan)(chan)(chan)的依(yi)據(ju)。《生(sheng)(sheng)產(chan)(chan)(chan)計劃》需進行(xing)修(xiu)改時，應進行(xing)重新審批。
a) 車間負責人根據《生(sheng)產計劃》安(an)排生(sheng)產，填寫《領料(liao)單》向倉(cang)庫領取(qu)所(suo)需
物料；并(bing)統計每天生(sheng)產(chan)(chan)情況，填寫《生(sheng)產(chan)(chan)日報表》。辦(ban)公(gong)生(sheng)產(chan)(chan)科根據完成情況，作為制定下一個生(sheng)產(chan)(chan)計劃的參(can)考。 4.2過程(cheng)確認 4.2.1生(sheng)產(chan)(chan)流(liu)程(cheng)
4.2.2 特殊(shu)過(guo)程(cheng): 熱處(chu)理 澆鑄
對(dui)此類過程應進(jin)行確(que)認。確(que)認的方法：首件定型，過程參數確(que)認。 對(dui)特殊過程的控制要求： a) 操作人員需經培訓合格(ge)后上崗 b)使用適宜的設(she)備 c) 作業(ye)指導書， d) 記錄過程參數
e)再確(que)認(ren)：按(an)規定的(de)時間間隔或當生(sheng)產條件(jian)發(fa)生(sheng)變化時（如(ru)材料、設施、人員的(de)變化等(deng)），應對上述過程進行再確(que)認(ren)，
4.2.3標識和可追溯(su)性控制
辦(ban)公生產(chan)科負(fu)責對產(chan)品標(biao)識(shi)(shi)、狀態標(biao)識(shi)(shi)的管理， 各相關(guan)部門負(fu)責所屬(shu)區(qu)域內產(chan)品的標(biao)識(shi)(shi)，
4.2.4產(chan)品標識及可追溯性
a)、標(biao)識方法：生(sheng)產現場以標(biao)牌 、產品(pin)本身(shen)的標(biao)識、區域(yu)標(biao)識
b)、在有追溯性(xing)要求時，對產品予(yu)以(yi)唯一性(xing)標識；
C）檢(jian)驗(yan)(yan)狀態標(biao)(biao)識為(wei)(wei)：合(he)(he)格、不(bu)合(he)(he)格、待檢(jian)、待定四種(zhong)狀態；填寫在(zai)相應的(de)檢(jian)驗(yan)(yan)記錄上(shang)作為(wei)(wei)檢(jian)驗(yan)(yan)狀態標(biao)(biao)識；
4.3產(chan)品防護(hu)
4.3.1對于產品從接收、內部加工(gong)、放(fang)行(xing)、交付(fu)直到(dao)預期(qi)目的地(di)的所有階段， 應(ying)防(fang)止產品變質、損壞和錯用。
4.3.2應針對(dui)顧客的要(yao)求及產品的符合性對(dui)其提供(gong)防護，應包括(kuo)標(biao)識（包括(kuo)運(yun)輸標(biao)記）、搬運(yun)、包裝(zhuang)(zhuang)（包括(kuo)裝(zhuang)(zhuang)箱）、貯(zhu)存和保護（包括(kuo)隔(ge)離）等。
4.3.3產品(pin)(pin)搬運(yun)(yun)的控制 產品(pin)(pin)所(suo)在(zai)現場的負責(ze)人根據(ju)產品(pin)(pin)的特點(dian)，配(pei)置(zhi)適(shi)宜的搬運(yun)(yun)工具，規定合(he)理(li)的搬運(yun)(yun)方(fang)法，應考慮： a)不得破(po)壞(huai)包裝(zhuang)(zhuang)，防(fang)止(zhi)(zhi)銳器磕碰(peng)、碾壓、產品(pin)(pin)散(san)落； b)應按照包裝(zhuang)(zhuang)外(wai)標識的要(yao)求進行搬運(yun)(yun)；保(bao)持搬運(yun)(yun)通道通暢；搬運(yun)(yun)過(guo)程中(zhong)注意保(bao)護好產品(pin)(pin)（包括外(wai)包裝(zhuang)(zhuang)標識），防(fang)止(zhi)(zhi)丟失或損壞(huai)； c)使用設計規定的搬運(yun)(yun)工具進行搬運(yun)(yun) 。
4.3.4包(bao)裝(zhuang)控制 a)辦公生產(chan)科負責(ze)或按顧客(ke)要求確(que)定包(bao)裝(zhuang)材料(liao)、方式和要求。 b)車間包(bao)裝(zhuang)工(gong)在包(bao)裝(zhuang)過程中應(ying)注意核對產(chan)品合(he)格狀態(tai)標(biao)識，保持(chi)產(chan)品包(bao)裝(zhuang)外(wai)觀(guan)清潔、完整，包(bao)裝(zhuang)后加上正確(que)的標(biao)識。
4.3.5貯存控(kong)制(zhi)
a)供(gong)銷(xiao)科負責編制《倉(cang)(cang)(cang)庫(ku)管(guan)理(li)(li)制度》，規范倉(cang)(cang)(cang)庫(ku)的(de)管(guan)理(li)(li)，按規定碼放，對有貯存(cun)期限要(yao)(yao)求的(de)物品，要(yao)(yao)明(ming)確標識有效期，保(bao)證先入(ru)先出。 b) 倉(cang)(cang)(cang)庫(ku)要(yao)(yao)防(fang)止漏雨，保(bao)持(chi)(chi)干燥、衛生。 c) 倉(cang)(cang)(cang)庫(ku)應配置(zhi)適當的(de)設備（消防(fang)器材等(deng)），以保(bao)持(chi)(chi)安全適宜的(de)儲存(cun)環境。 d) 所有貯存(cun)物品應建立臺帳，倉(cang)(cang)(cang)庫(ku)每月(yue)定期盤點，做(zuo)好帳務清理(li)(li)，保(bao)持(chi)(chi)帳、卡、物一致；倉(cang)(cang)(cang)管(guan)員應經常(chang)查看庫(ku)存(cun)物品，發(fa)現異常(chang)及時通知供(gong)銷(xiao)科和辦公生產科確認。
4.3.6交付(fu)控制
a) 供銷科(ke)負(fu)責(ze)對提(ti)供運(yun)輸(shu)服務的(de)供方(fang)進(jin)行(xing)評價，并對其(qi)每次運(yun)輸(shu)質量進(jin)行(xing)記(ji)錄（顧客自行(xing)提(ti)貨除外），可行(xing)時供銷科(ke)應與運(yun)輸(shu)供方(fang)簽定(ding)合同(tong)，以(yi)確保運(yun)輸(shu)過(guo)程(cheng)中的(de)產品質量。
b)合(he)同要求時(shi)，本公司對產品(pin)的保護要延續到(dao)交付的目的地(di)。
4.4產(chan)品(pin)交付后的活動
4.4.1供銷科負責(ze)產品的服務工作：
a)負責組織(zhi)、協調產品(pin)的(de)服務工(gong)作(zuo)；
b)負責與顧客(ke)聯絡，妥善處理顧客(ke)投(tou)訴(su)，負責保存相(xiang)關服務記錄；
c)負責(ze)對顧(gu)(gu)客(ke)滿意程度進行測量(liang)，確定(ding)顧(gu)(gu)客(ke)的(de)需(xu)求(qiu)和潛在(zai)需(xu)求(qiu)，執行《顧(gu)(gu)客(ke)滿意程度測量(liang)程序》；
d)建立顧客檔案，詳細記錄其名稱、地(di)址、電話、聯(lian)系人(ren)及(ji)(ji)訂購每(mei)批產品(pin)的型號(hao)規格和數量；整理了解顧客的定貨傾向，及(ji)(ji)時做好供貨準備；
e)利用與顧客(ke)的(de)交往，主動向顧客(ke)介(jie)紹本公(gong)司產品，提供(gong)宣傳資料(liao)，解答顧客(ke)提問。每年派出市(shi)(shi)場調研人員(yuan)，及時(shi)掌(zhang)握市(shi)(shi)場動態和顧客(ke)需求的(de)動向。
4.4.2咨詢服務
對顧客面談(tan)、信函、電(dian)話、傳真等方式的咨(zi)詢(xun)，供銷科由(you)專人解答(da)記錄，暫時(shi)未能(neng)解答(da)的，應詳細記錄并會同(tong)相關(guan)部門研究后予(yu)以(yi)答(da)復。
5 相關文件
5.1《產(chan)品實現過(guo)程(cheng)的策劃程(cheng)序》。
5.2《與(yu)顧客有關的(de)過程(cheng)控制(zhi)程(cheng)序》。
5.3《文件控(kong)制程序》。
5.4《設施(shi)和工作環(huan)境控制程序(xu)》。
5.5《過程或(huo)產(chan)品監視和測量(liang)控制程序》。
5.6《顧客(ke)滿意程(cheng)(cheng)度測(ce)量(liang)程(cheng)(cheng)序(xu)》。
5.7《采購控制程序》。
5.8《倉庫管理制度》。
5.9《產品標識(shi)和可追(zhui)溯性規定(ding)》
5.10《模具管(guan)理和防護規定》
6 記錄(lu)
6.1《生產(chan)計劃(hua)》。
6.2《生產日報表》。
6.3《領料單》。
6.4《顧(gu)客滿(man)意(yi)程(cheng)度調查表(biao)》。
6.5《進貨驗(yan)證記錄》。
6.6《成品檢驗記錄》。
6.7 《生產監控記錄(lu)》
6.8 《配比(bi)單》
來源：百鑄網
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