1、目的
對(dui)生產和服務過程進行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期(qi)望(wang)。
2 、適用(yong)范圍
適用于對產(chan)品(pin)的形成(cheng)、過程(cheng)的控制和確(que)認(ren)、產(chan)品(pin)的防護及放行、產(chan)品(pin)交付和交付后(hou)的活動、標識和可追溯性等。
3 職責
3.1辦公生(sheng)產(chan)(chan)科負責生(sheng)產(chan)(chan)計劃(hua)的(de)制(zhi)定和生(sheng)產(chan)(chan)調度，負責產(chan)(chan)品標識的(de)管理；指導車(che)間進(jin)行(xing)(xing)生(sheng)產(chan)(chan)和過程控制(zhi)，負責生(sheng)產(chan)(chan)設施的(de)維護(hu)保養，產(chan)(chan)品的(de)防(fang)護(hu)， 對實(shi)現產(chan)(chan)品符合性所需的(de)工(gong)作環境進(jin)行(xing)(xing)控制(zhi)。
3.2總經理負(fu)責(ze)(ze)《生(sheng)產(chan)計劃》的審(shen)批，負(fu)責(ze)(ze)設施采購的審(shen)批。
3.4供銷科負(fu)責產品的交付及售后服(fu)務工作 。
3.5 質(zhi)技科負責(ze)產品的(de)驗(yan)證、編(bian)制相應的(de)工藝規(gui)程、必要(yao)的(de)作業指導書(shu)。
4 程序
4.1獲(huo)得規定產品特性的信息(xi)和文(wen)件
4.1.1對特殊過程應(ying)編(bian)制作(zuo)(zuo)業(ye)(ye)指導書，其他(ta)情況(kuang)下必要時應(ying)編(bian)制作(zuo)(zuo)業(ye)(ye)指導書。
4.1.3生(sheng)產計劃
a)辦(ban)公生(sheng)產(chan)科(ke)根據(ju)(ju)(ju)生(sheng)產(chan)信息，如(ru)供銷科(ke)簽訂的合同信息，考(kao)慮庫存情(qing)況，結合車間的生(sheng)產(chan)能力，根據(ju)(ju)(ju)生(sheng)產(chan)要求制(zhi)定相應的《生(sheng)產(chan)計(ji)(ji)劃》，經(jing)總經(jing)理批(pi)準后，發放至(zhi)相關部(bu)門作為采購、生(sheng)產(chan)的依據(ju)(ju)(ju)。《生(sheng)產(chan)計(ji)(ji)劃》需進行修改時，應進行重新審批(pi)。
a) 車間負責人根據(ju)《生(sheng)產計(ji)劃》安排生(sheng)產，填寫《領料單》向倉(cang)庫領取所需
物料；并統計每天生(sheng)(sheng)產情(qing)況，填寫(xie)《生(sheng)(sheng)產日報表(biao)》。辦(ban)公生(sheng)(sheng)產科根據(ju)完(wan)成情(qing)況，作為制定下一個生(sheng)(sheng)產計劃(hua)的參考。 4.2過程確認 4.2.1生(sheng)(sheng)產流程
4.2.2 特殊過程: 熱處理 澆鑄
對(dui)此類過(guo)程應進(jin)行確(que)認。確(que)認的方法：首件定型(xing)，過(guo)程參數(shu)確(que)認。 對(dui)特(te)殊過(guo)程的控制要求(qiu)： a) 操(cao)作(zuo)人員需經培(pei)訓合格后(hou)上崗 b)使用適宜的設備 c) 作(zuo)業指導書， d) 記錄過(guo)程參數(shu)
e)再確認：按規定的(de)時間間隔或當生產條件(jian)發生變化時（如材(cai)料、設(she)施、人(ren)員的(de)變化等），應對上述(shu)過程進行再確認，
4.2.3標識和(he)可追溯性控制
辦公(gong)生(sheng)產科負(fu)責對(dui)產品(pin)標識、狀態標識的管理， 各(ge)相關部(bu)門負(fu)責所(suo)屬區域內產品(pin)的標識，
4.2.4產品標識及可(ke)追溯性
a)、標識方法：生產現(xian)場以標牌 、產品本身的(de)標識、區域標識
b)、在(zai)有追溯性(xing)要求時，對產品予(yu)以唯一性(xing)標(biao)識；
C）檢驗(yan)狀(zhuang)態標識(shi)為：合格、不合格、待(dai)檢、待(dai)定(ding)四種(zhong)狀(zhuang)態；填寫在相應的(de)檢驗(yan)記錄上作為檢驗(yan)狀(zhuang)態標識(shi)；
4.3產品防護
4.3.1對于產品從接(jie)收、內部(bu)加工、放行、交付(fu)直(zhi)到預(yu)期(qi)目的地的所(suo)有階段， 應(ying)防(fang)止產品變質、損壞和錯(cuo)用。
4.3.2應針對顧客的要求及(ji)產品(pin)的符合性對其提(ti)供防護，應包(bao)(bao)(bao)括(kuo)標(biao)識（包(bao)(bao)(bao)括(kuo)運(yun)輸標(biao)記）、搬運(yun)、包(bao)(bao)(bao)裝(zhuang)(zhuang)（包(bao)(bao)(bao)括(kuo)裝(zhuang)(zhuang)箱）、貯存和(he)保護（包(bao)(bao)(bao)括(kuo)隔離(li)）等。
4.3.3產(chan)品(pin)搬(ban)(ban)運(yun)(yun)的(de)控制 產(chan)品(pin)所(suo)在(zai)現場的(de)負責人根據產(chan)品(pin)的(de)特(te)點，配置適宜的(de)搬(ban)(ban)運(yun)(yun)工(gong)具(ju)，規(gui)定合理的(de)搬(ban)(ban)運(yun)(yun)方法，應(ying)考慮： a)不(bu)得破壞(huai)包(bao)(bao)裝，防止銳器磕碰、碾(nian)壓、產(chan)品(pin)散落； b)應(ying)按照(zhao)包(bao)(bao)裝外(wai)標(biao)識(shi)的(de)要求進行(xing)搬(ban)(ban)運(yun)(yun)；保持搬(ban)(ban)運(yun)(yun)通道通暢；搬(ban)(ban)運(yun)(yun)過程(cheng)中注意保護好產(chan)品(pin)（包(bao)(bao)括外(wai)包(bao)(bao)裝標(biao)識(shi)），防止丟失(shi)或損(sun)壞(huai)； c)使用設計規(gui)定的(de)搬(ban)(ban)運(yun)(yun)工(gong)具(ju)進行(xing)搬(ban)(ban)運(yun)(yun) 。
4.3.4包裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)控制 a)辦公生產科負責或(huo)按顧(gu)客要求(qiu)確定包裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)材料、方式和要求(qiu)。 b)車間包裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)工在包裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)過(guo)程中應注(zhu)意核對產品合格狀態標(biao)識，保持產品包裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)外(wai)觀清(qing)潔、完整，包裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)后加上正(zheng)確的(de)標(biao)識。
4.3.5貯存控制
a)供銷科(ke)負責編制《倉(cang)(cang)庫管(guan)理(li)制度》，規范倉(cang)(cang)庫的管(guan)理(li)，按(an)規定(ding)碼(ma)放(fang)，對有(you)(you)貯存(cun)期(qi)限要(yao)求的物(wu)(wu)(wu)(wu)品，要(yao)明(ming)確標識有(you)(you)效期(qi)，保證先入先出。 b) 倉(cang)(cang)庫要(yao)防(fang)止漏雨，保持干燥(zao)、衛(wei)生。 c) 倉(cang)(cang)庫應(ying)配置適當的設(she)備（消(xiao)防(fang)器(qi)材等），以保持安全適宜的儲(chu)存(cun)環(huan)境。 d) 所有(you)(you)貯存(cun)物(wu)(wu)(wu)(wu)品應(ying)建(jian)立臺帳，倉(cang)(cang)庫每月(yue)定(ding)期(qi)盤(pan)點(dian)，做好帳務清理(li)，保持帳、卡、物(wu)(wu)(wu)(wu)一致；倉(cang)(cang)管(guan)員應(ying)經常(chang)查看庫存(cun)物(wu)(wu)(wu)(wu)品，發現(xian)異(yi)常(chang)及時通知(zhi)供銷科(ke)和(he)辦公生產科(ke)確認。
4.3.6交付控制
a) 供(gong)(gong)銷科負責對提供(gong)(gong)運(yun)輸服務的(de)供(gong)(gong)方進行評價，并(bing)對其每(mei)次運(yun)輸質量進行記錄(lu)（顧(gu)客自(zi)行提貨(huo)除外），可行時(shi)供(gong)(gong)銷科應(ying)與運(yun)輸供(gong)(gong)方簽(qian)定合同，以(yi)確(que)保運(yun)輸過程中(zhong)的(de)產品質量。
b)合同要(yao)求時，本公司(si)對產(chan)品的保(bao)護要(yao)延續(xu)到(dao)交付的目的地。
4.4產品(pin)交付后(hou)的活動
4.4.1供銷科負(fu)責產品(pin)的服務工作：
a)負責組織、協調產品的(de)服務工作；
b)負責與顧客(ke)(ke)聯(lian)絡，妥善處(chu)理顧客(ke)(ke)投訴，負責保(bao)存(cun)相關服務記錄；
c)負責對顧客(ke)滿意程度(du)進(jin)行測量，確定顧客(ke)的需求和潛在需求，執行《顧客(ke)滿意程度(du)測量程序(xu)》；
d)建(jian)立顧(gu)客檔(dang)案，詳細記錄(lu)其名稱、地址、電(dian)話、聯系人及訂(ding)購每批產品的型號規(gui)格(ge)和數(shu)量；整理了解顧(gu)客的定貨傾向，及時做好供(gong)貨準備(bei)；
e)利用(yong)與顧(gu)客的交往(wang)，主動(dong)向顧(gu)客介紹本公司產(chan)品(pin)，提供(gong)宣傳(chuan)資(zi)料，解答顧(gu)客提問(wen)。每(mei)年派出(chu)市場調研人(ren)員，及(ji)時掌握(wo)市場動(dong)態和顧(gu)客需求(qiu)的動(dong)向。
4.4.2咨詢服務
對顧客(ke)面談、信函、電話、傳(chuan)真(zhen)等方(fang)式的咨詢，供(gong)銷(xiao)科由專人解答記錄(lu)，暫時未(wei)能解答的，應詳細記錄(lu)并會同相關部門研究后予(yu)以答復。
5 相關文件
5.1《產品實現過程(cheng)(cheng)的(de)策劃(hua)程(cheng)(cheng)序》。
5.2《與顧客(ke)有關(guan)的過程(cheng)控制程(cheng)序》。
5.3《文件(jian)控制程序》。
5.4《設施和(he)工作(zuo)環境(jing)控制程序》。
5.5《過程(cheng)或(huo)產品監視和測量控制(zhi)程(cheng)序(xu)》。
5.6《顧客滿意程度測量程序》。
5.7《采(cai)購控(kong)制程序(xu)》。
5.8《倉庫管理制度》。
5.9《產(chan)品標識和(he)可追溯性規定》
5.10《模具管(guan)理和防護(hu)規定》
6 記(ji)錄
6.1《生產計劃》。
6.2《生產日報表》。
6.3《領料單》。
6.4《顧客滿意程(cheng)度(du)調查(cha)表(biao)》。
6.5《進貨驗證記錄》。
6.6《成(cheng)品檢驗記錄》。
6.7 《生產(chan)監控記錄(lu)》
6.8 《配(pei)比單(dan)》
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