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1、目的

對生產(chan)和服務(wu)過程(cheng)進行(xing)有效控(kong)制，以(yi)確保滿(man)足顧客的需(xu)求和期(qi)望。

2 、適用(yong)范圍

適用于(yu)對產品的形成、過程的控制和(he)確認、產品的防護(hu)及放(fang)行、產品交(jiao)付(fu)和(he)交(jiao)付(fu)后(hou)的活動(dong)、標(biao)識(shi)和(he)可追溯性(xing)等。

3、 職責

3.1 辦公生產科負(fu)責生產計劃的(de)(de)制定和生產調度，負(fu)責產品標識的(de)(de)管理；指導車間進行生產和過(guo)程(cheng)控(kong)制，負(fu)責生產設施的(de)(de)維護(hu)保養，產品的(de)(de)防護(hu)， 對實現產品符合性所需的(de)(de)工作(zuo)環境進行控(kong)制。

3.2 總經理負責(ze)《生產計劃》的審批(pi)，負責(ze)設施采購的審批(pi)。

3.3供銷科(ke)負(fu)責產(chan)品的交(jiao)付及(ji)售(shou)后服務工作 。

3.4 質技(ji)科負(fu)責產品的驗證(zheng)、編制相應的工藝規(gui)程、必要的作業(ye)指導書。

4 、程序

4.1  獲得規(gui)定(ding)產(chan)品(pin)特性的信息和文件

4.1.1對特殊過程應(ying)編制(zhi)(zhi)作業指導書(shu)(shu)，其他情況下(xia)必要時應(ying)編制(zhi)(zhi)作業指導書(shu)(shu)。

4.1.3生產(chan)計劃(hua)

a)辦公生(sheng)產(chan)(chan)科根(gen)據生(sheng)產(chan)(chan)信息(xi)，如供銷科簽訂的(de)(de)合(he)同信息(xi)，考慮庫存情(qing)況，結(jie)合(he)車間的(de)(de)生(sheng)產(chan)(chan)能力，根(gen)據生(sheng)產(chan)(chan)要求制定(ding)相應(ying)的(de)(de)《生(sheng)產(chan)(chan)計劃》，經總經理批(pi)準后，發放(fang)至相關部門作(zuo)為采購、生(sheng)產(chan)(chan)的(de)(de)依據。《生(sheng)產(chan)(chan)計劃》需進行修改時(shi)，應(ying)進行重新審批(pi)。

a) 車(che)間負責人根據《生產計劃》安排生產，填寫(xie)《領料單》向倉庫(ku)領取所需

物(wu)料；并統計每(mei)天生產情況，填寫《生產日報表》。辦公生產科(ke)根據完(wan)成情況，作為制(zhi)定(ding)下一個生產計劃的參考。 4.2過(guo)程確(que)認 4.2.1生產流程

4.2.2 特殊過(guo)程: 熱處理 澆鑄

對此類過(guo)程(cheng)應進行確認(ren)。確認(ren)的方(fang)法：首件定(ding)型，過(guo)程(cheng)參數(shu)確認(ren)。 對特殊過(guo)程(cheng)的控制要求： a) 操作人員需經培(pei)訓合格后(hou)上崗 b)使(shi)用適宜(yi)的設備(bei) c) 作業指導(dao)書(shu)， d) 記錄過(guo)程(cheng)參數(shu)

e)再確認(ren)：按(an)規定的(de)時間間隔(ge)或當生產條(tiao)件發生變化時（如材料、設施、人員的(de)變化等），應對上述過(guo)程進行(xing)再確認(ren)，

4.2.3標(biao)識(shi)和可追溯性控(kong)制

辦公生產科負責對產品標識、狀態(tai)標識的管理， 各相關(guan)部門(men)負責所(suo)屬區域(yu)內產品的標識，

4.2.4產品(pin)標(biao)識及可追溯性(xing)

a)、標(biao)(biao)識方(fang)法：生產現(xian)場(chang)以標(biao)(biao)牌(pai) 、產品本(ben)身的標(biao)(biao)識、區域(yu)標(biao)(biao)識

b)、在有(you)追溯性(xing)要求時(shi)，對產品予(yu)以唯一性(xing)標識(shi)；

C）檢(jian)驗狀(zhuang)態標識(shi)為：合格(ge)、不合格(ge)、待檢(jian)、待定四種(zhong)狀(zhuang)態；填寫在相(xiang)應的檢(jian)驗記錄上作(zuo)為檢(jian)驗狀(zhuang)態標識(shi)；

4.3產品防護(hu)

4.3.1對于產品(pin)(pin)從接收、內部加工、放行(xing)、交付直到(dao)預期目的(de)地(di)的(de)所有階(jie)段(duan)， 應防止產品(pin)(pin)變質、損(sun)壞和錯用。

4.3.2應針對(dui)顧客的要求及產品的符合性對(dui)其提供防護，應包括(kuo)標(biao)(biao)識（包括(kuo)運輸標(biao)(biao)記）、搬運、包裝（包括(kuo)裝箱）、貯存和保護（包括(kuo)隔離）等(deng)。

4.3.3產品搬(ban)運的(de)(de)控制 產品所在現場的(de)(de)負責人(ren)根據產品的(de)(de)特點，配(pei)置適宜的(de)(de)搬(ban)運工(gong)具，規定(ding)合理(li)的(de)(de)搬(ban)運方(fang)法，應考慮： a)不得破壞包(bao)裝，防止銳器磕碰(peng)、碾壓、產品散落； b)應按照包(bao)裝外(wai)標識的(de)(de)要(yao)求進行搬(ban)運；保持搬(ban)運通道(dao)通暢(chang)；搬(ban)運過程中注意保護好產品（包(bao)括外(wai)包(bao)裝標識），防止丟失或損(sun)壞； c)使用(yong)設計規定(ding)的(de)(de)搬(ban)運工(gong)具進行搬(ban)運 。

4.3.4包(bao)(bao)裝(zhuang)控(kong)制 a)辦公生產科負責或按顧客要(yao)求確定包(bao)(bao)裝(zhuang)材(cai)料、方式(shi)和(he)要(yao)求。 b)車間(jian)包(bao)(bao)裝(zhuang)工在包(bao)(bao)裝(zhuang)過程中應注(zhu)意核對產品(pin)合(he)格狀(zhuang)態標識(shi)，保持產品(pin)包(bao)(bao)裝(zhuang)外觀清潔、完整，包(bao)(bao)裝(zhuang)后加(jia)上正確的標識(shi)。

4.3.5貯(zhu)存控制

a)供銷科(ke)負責編制《倉(cang)庫(ku)(ku)(ku)管(guan)理(li)制度》，規范倉(cang)庫(ku)(ku)(ku)的(de)管(guan)理(li)，按規定碼(ma)放，對有(you)貯存期(qi)限要(yao)求的(de)物(wu)品(pin)，要(yao)明確標(biao)識有(you)效(xiao)期(qi)，保(bao)證先入先出。 b) 倉(cang)庫(ku)(ku)(ku)要(yao)防止漏雨，保(bao)持(chi)干燥、衛生(sheng)。 c) 倉(cang)庫(ku)(ku)(ku)應配置適(shi)當的(de)設(she)備（消(xiao)防器材等），以保(bao)持(chi)安全(quan)適(shi)宜(yi)的(de)儲存環(huan)境。 d) 所有(you)貯存物(wu)品(pin)應建立臺帳(zhang)，倉(cang)庫(ku)(ku)(ku)每(mei)月定期(qi)盤點，做好帳(zhang)務清理(li)，保(bao)持(chi)帳(zhang)、卡、物(wu)一(yi)致(zhi)；倉(cang)管(guan)員(yuan)應經常查(cha)看庫(ku)(ku)(ku)存物(wu)品(pin)，發現異常及時通(tong)知供銷科(ke)和(he)辦公生(sheng)產科(ke)確認(ren)。

4.3.6交付控制

a) 供(gong)銷科負責(ze)對提供(gong)運輸(shu)服務(wu)的(de)供(gong)方(fang)進(jin)(jin)行(xing)評價(jia)，并對其(qi)每(mei)次運輸(shu)質(zhi)量進(jin)(jin)行(xing)記錄（顧(gu)客自(zi)行(xing)提貨除(chu)外），可行(xing)時供(gong)銷科應與(yu)運輸(shu)供(gong)方(fang)簽定合(he)同(tong)，以確保運輸(shu)過程中(zhong)的(de)產品(pin)質(zhi)量。

b)合同要求時，本公司(si)對產品的(de)(de)保(bao)護要延續到(dao)交付的(de)(de)目(mu)的(de)(de)地(di)。

4.4產品交付后的活動(dong)

4.4.1供銷科負(fu)責產品的服務工作：

a)負(fu)責組(zu)織(zhi)、協調產(chan)品的服(fu)務工作；

b)負責與(yu)顧客聯絡(luo)，妥(tuo)善處(chu)理顧客投(tou)訴(su)，負責保存相關(guan)服(fu)務記錄；

c)負(fu)責對顧(gu)客滿意程度進(jin)行測量(liang)，確定顧(gu)客的需求和潛在(zai)需求，執行《顧(gu)客滿意程度測量(liang)程序》；

d)建立顧客(ke)檔案，詳(xiang)細記錄其(qi)名稱、地址、電話、聯系人及(ji)訂購每(mei)批產品的型號規格(ge)和數量(liang)；整理了解(jie)顧客(ke)的定貨傾向，及(ji)時做好供貨準備；

e)利(li)用與(yu)顧客(ke)的(de)交往，主動向(xiang)(xiang)顧客(ke)介(jie)紹(shao)本公司(si)產品，提供宣傳(chuan)資料，解答顧客(ke)提問。每年(nian)派出市場(chang)調研人員，及(ji)時掌握市場(chang)動態和顧客(ke)需求(qiu)的(de)動向(xiang)(xiang)。

4.4.2咨(zi)詢服(fu)務

對顧(gu)客面談、信函、電話、傳(chuan)真(zhen)等方(fang)式的(de)咨(zi)詢，供銷科由專人解(jie)答記錄(lu)(lu)，暫時(shi)未能解(jie)答的(de)，應詳(xiang)細記錄(lu)(lu)并會同相關部門研究后予以答復。

5 相關文件

5.1《產品(pin)實(shi)現過(guo)程的策劃(hua)程序》。

5.2《與(yu)顧客有關的過(guo)程控制(zhi)程序》。

5.3《文件控(kong)制程序(xu)》。

5.4《設施和工(gong)作環境控制程序》。

5.5《過(guo)程(cheng)或產品監視和(he)測量控制程(cheng)序(xu)》。

5.6《顧(gu)客滿意程度測量程序》。

5.7《采購(gou)控(kong)制程(cheng)序》。

5.8《倉庫管理制度》。

5.9《產品標識(shi)和可(ke)追溯性規定》

5.10《模具管理(li)和防(fang)護規定(ding)》

6 記錄

6.1《生(sheng)產計劃》。

6.2《生(sheng)產日(ri)報表》。

6.3《領料單》。

6.4《顧(gu)客滿(man)意程度調查表》。

6.5《進貨驗(yan)證記(ji)錄》。

6.6《成品檢驗記(ji)錄(lu)》。

6.7 《生產監控記錄(lu)》

6.8 《配比單》

                                         ;                                           來源：百鑄網