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1、目(mu)的

對生產和服務(wu)過程進行有效控(kong)制，以確保滿足(zu)顧(gu)客的需求和期(qi)望。

2 、適用范圍

適用(yong)于對產(chan)品(pin)(pin)的(de)形(xing)成、過程的(de)控制(zhi)和確(que)認、產(chan)品(pin)(pin)的(de)防護及放行、產(chan)品(pin)(pin)交付和交付后的(de)活動、標識和可追溯性等。

3、 職責

3.1 辦公生(sheng)產(chan)科負責生(sheng)產(chan)計(ji)劃(hua)的制(zhi)定和(he)生(sheng)產(chan)調度，負責產(chan)品標識的管理；指導車間(jian)進(jin)(jin)行(xing)(xing)生(sheng)產(chan)和(he)過程控制(zhi)，負責生(sheng)產(chan)設(she)施的維護保養(yang)，產(chan)品的防護， 對實現(xian)產(chan)品符合性所需(xu)的工作環境進(jin)(jin)行(xing)(xing)控制(zhi)。

3.2 總經理負責《生產計劃》的審批，負責設施采購的審批。

3.3供銷科負責產(chan)品(pin)的交付及售后服(fu)務(wu)工作 。

3.4 質技科(ke)負責產(chan)品的(de)(de)驗證、編制相應的(de)(de)工藝規程、必要的(de)(de)作業指導(dao)書。

4 、程序(xu)

4.1  獲(huo)得規定(ding)產品特性的信息和文件

4.1.1對特殊過程應編(bian)制作(zuo)業指導(dao)書(shu)，其他情(qing)況下必(bi)要時應編(bian)制作(zuo)業指導(dao)書(shu)。

4.1.3生產計劃

a)辦公生產(chan)(chan)(chan)科(ke)根(gen)據生產(chan)(chan)(chan)信(xin)(xin)息(xi)，如供銷科(ke)簽訂的合(he)同信(xin)(xin)息(xi)，考慮庫存情況，結合(he)車間的生產(chan)(chan)(chan)能力，根(gen)據生產(chan)(chan)(chan)要求(qiu)制定(ding)相應的《生產(chan)(chan)(chan)計劃》，經總(zong)經理批(pi)準后，發放至(zhi)相關部門作為(wei)采購、生產(chan)(chan)(chan)的依據。《生產(chan)(chan)(chan)計劃》需進行修(xiu)改時，應進行重(zhong)新(xin)審批(pi)。

a) 車(che)間負(fu)責(ze)人根據《生產計(ji)劃》安排生產，填寫《領料(liao)單》向(xiang)倉(cang)庫領取所需

物(wu)料；并統計(ji)每(mei)天(tian)生產(chan)情(qing)況(kuang)，填寫《生產(chan)日報表》。辦公生產(chan)科根(gen)據完成情(qing)況(kuang)，作為制(zhi)定下一個生產(chan)計(ji)劃的參考。 4.2過程(cheng)確認 4.2.1生產(chan)流程(cheng)

4.2.2 特殊(shu)過程: 熱處理 澆鑄

對(dui)(dui)此(ci)類過程應進行確認(ren)(ren)。確認(ren)(ren)的(de)方法：首件定型，過程參(can)(can)數(shu)確認(ren)(ren)。 對(dui)(dui)特(te)殊過程的(de)控制要求(qiu)： a) 操作(zuo)人員需經培訓合(he)格后上崗 b)使用適宜的(de)設備 c) 作(zuo)業指導書， d) 記錄過程參(can)(can)數(shu)

e)再(zai)確認：按規定的時間間隔或當(dang)生(sheng)產條件發(fa)生(sheng)變(bian)化時（如材(cai)料、設施、人員(yuan)的變(bian)化等），應對上述過(guo)程(cheng)進行再(zai)確認，

4.2.3標(biao)識和可追溯性控制

辦公生產科負責(ze)對產品標(biao)識、狀態標(biao)識的管理， 各(ge)相關部(bu)門負責(ze)所屬區域內產品的標(biao)識，

4.2.4產(chan)品(pin)標識及可追溯性

a)、標(biao)(biao)(biao)識方法(fa)：生產現場(chang)以(yi)標(biao)(biao)(biao)牌 、產品本身的標(biao)(biao)(biao)識、區域(yu)標(biao)(biao)(biao)識

b)、在有追溯性要(yao)求時，對產(chan)品予以(yi)唯一性標識；

C）檢驗狀態標(biao)識為：合格、不合格、待檢、待定(ding)四種(zhong)狀態；填寫在相應的檢驗記錄上(shang)作為檢驗狀態標(biao)識；

4.3產(chan)品防護

4.3.1對于產品(pin)從(cong)接(jie)收、內部加工、放行、交付直到預期目(mu)的地的所有階(jie)段， 應防止產品(pin)變質、損壞(huai)和錯(cuo)用。

4.3.2應(ying)針對(dui)顧客的(de)要求及(ji)產品的(de)符合性對(dui)其(qi)提供防護(hu)，應(ying)包(bao)括(kuo)(kuo)(kuo)標識（包(bao)括(kuo)(kuo)(kuo)運輸(shu)標記）、搬(ban)運、包(bao)裝(zhuang)（包(bao)括(kuo)(kuo)(kuo)裝(zhuang)箱）、貯存和保護(hu)（包(bao)括(kuo)(kuo)(kuo)隔(ge)離）等。

4.3.3產品(pin)(pin)搬(ban)(ban)運的(de)(de)控制 產品(pin)(pin)所在現場的(de)(de)負責(ze)人根(gen)據產品(pin)(pin)的(de)(de)特點，配置適宜(yi)的(de)(de)搬(ban)(ban)運工具，規定合理的(de)(de)搬(ban)(ban)運方(fang)法，應考慮： a)不(bu)得破壞包裝，防止銳器磕碰、碾壓、產品(pin)(pin)散落(luo)； b)應按照包裝外標(biao)識的(de)(de)要(yao)求進(jin)行(xing)搬(ban)(ban)運；保持搬(ban)(ban)運通道通暢；搬(ban)(ban)運過程中注(zhu)意保護好產品(pin)(pin)（包括外包裝標(biao)識），防止丟失或(huo)損(sun)壞； c)使用設計規定的(de)(de)搬(ban)(ban)運工具進(jin)行(xing)搬(ban)(ban)運 。

4.3.4包(bao)(bao)(bao)裝(zhuang)(zhuang)控制 a)辦公生(sheng)產科負(fu)責或按顧(gu)客要(yao)求確(que)定包(bao)(bao)(bao)裝(zhuang)(zhuang)材料、方式和(he)要(yao)求。 b)車間包(bao)(bao)(bao)裝(zhuang)(zhuang)工在(zai)包(bao)(bao)(bao)裝(zhuang)(zhuang)過(guo)程中應注意核對產品合格狀態標識，保持產品包(bao)(bao)(bao)裝(zhuang)(zhuang)外(wai)觀清(qing)潔、完整，包(bao)(bao)(bao)裝(zhuang)(zhuang)后加(jia)上正確(que)的標識。

4.3.5貯存控制

a)供銷科負責編(bian)制《倉(cang)(cang)庫(ku)(ku)管(guan)理(li)制度(du)》，規范倉(cang)(cang)庫(ku)(ku)的管(guan)理(li)，按規定碼放，對有貯存(cun)(cun)期限要求的物品(pin)(pin)，要明確標識有效期，保(bao)證(zheng)先入先出。 b) 倉(cang)(cang)庫(ku)(ku)要防止(zhi)漏雨，保(bao)持(chi)干(gan)燥、衛生(sheng)。 c) 倉(cang)(cang)庫(ku)(ku)應(ying)配(pei)置適當(dang)的設備（消防器材等(deng)），以(yi)保(bao)持(chi)安全適宜的儲存(cun)(cun)環境(jing)。 d) 所有貯存(cun)(cun)物品(pin)(pin)應(ying)建立臺帳(zhang)(zhang)，倉(cang)(cang)庫(ku)(ku)每月定期盤點，做好(hao)帳(zhang)(zhang)務清理(li)，保(bao)持(chi)帳(zhang)(zhang)、卡、物一致；倉(cang)(cang)管(guan)員應(ying)經常查看庫(ku)(ku)存(cun)(cun)物品(pin)(pin)，發(fa)現異常及時(shi)通知供銷科和辦(ban)公生(sheng)產科確認(ren)。

4.3.6交付控(kong)制(zhi)

a) 供銷科(ke)負責對提(ti)供運輸(shu)(shu)服務的供方(fang)進(jin)行(xing)評價，并對其(qi)每次運輸(shu)(shu)質量進(jin)行(xing)記錄(lu)（顧客自行(xing)提(ti)貨(huo)除(chu)外），可行(xing)時供銷科(ke)應與運輸(shu)(shu)供方(fang)簽定合(he)同，以確(que)保運輸(shu)(shu)過程中的產品質量。

b)合(he)同要求時(shi)，本公司對(dui)產品的保護要延續(xu)到交付的目的地。

4.4產(chan)品交付后的活動

4.4.1供銷科負責產品的服務工作：

a)負責組織、協(xie)調(diao)產品的(de)服務工(gong)作；

b)負(fu)責與顧(gu)客聯(lian)絡，妥善處理(li)顧(gu)客投(tou)訴，負(fu)責保(bao)存相關服務記錄；

c)負責(ze)對顧客滿意(yi)程度進行(xing)測(ce)量，確定顧客的需(xu)求(qiu)和潛(qian)在(zai)需(xu)求(qiu)，執(zhi)行(xing)《顧客滿意(yi)程度測(ce)量程序》；

d)建(jian)立顧(gu)客(ke)檔案(an)，詳細記(ji)錄其名稱、地址、電(dian)話、聯系(xi)人及訂購每(mei)批產(chan)品的(de)型號規格和數(shu)量；整(zheng)理了(le)解顧(gu)客(ke)的(de)定貨傾向，及時(shi)做(zuo)好供(gong)貨準(zhun)備；

e)利(li)用與(yu)顧(gu)客的交往，主動向顧(gu)客介紹本(ben)公司(si)產品(pin)，提供(gong)宣(xuan)傳資料，解答(da)顧(gu)客提問。每年派(pai)出市(shi)場(chang)調研(yan)人(ren)員，及時(shi)掌握市(shi)場(chang)動態(tai)和顧(gu)客需求的動向。

4.4.2咨詢服務

對顧客面談、信函、電(dian)話(hua)、傳真等(deng)方式(shi)的咨(zi)詢，供銷科(ke)由專人解(jie)答記錄，暫(zan)時(shi)未能解(jie)答的，應詳細(xi)記錄并會同相關部門(men)研究后予以(yi)答復。

5 相關文件(jian)

5.1《產品實現過程的策劃(hua)程序》。

5.2《與顧客(ke)有關(guan)的過程(cheng)控制程(cheng)序》。

5.3《文件控制程序》。

5.4《設(she)施和(he)工作環境控制(zhi)程(cheng)序》。

5.5《過程或產(chan)品監(jian)視和(he)測量控(kong)制程序(xu)》。

5.6《顧客滿意程度測(ce)量程序(xu)》。

5.7《采購控制程序》。

5.8《倉庫管理制度》。

5.9《產品標(biao)識和可追溯性(xing)規定》

5.10《模具(ju)管理(li)和防護(hu)規定》

6 記錄

6.1《生產(chan)計劃(hua)》。

6.2《生產日報表(biao)》。

6.3《領料單》。

6.4《顧客滿意程度調(diao)查表》。

6.5《進(jin)貨驗(yan)證記錄》。

6.6《成品(pin)檢驗(yan)記錄》。

6.7 《生(sheng)產監控(kong)記錄》

6.8 《配比單》

                                                                                    來源(yuan)：百鑄網