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1、目的

對生產(chan)和服(fu)務過程進行有效控制(zhi)，以確保滿足顧(gu)客的需求(qiu)和期(qi)望。

2 、適(shi)用范圍

適用于(yu)對產(chan)品(pin)(pin)的(de)形成、過程的(de)控制和(he)確認、產(chan)品(pin)(pin)的(de)防護及(ji)放(fang)行、產(chan)品(pin)(pin)交付和(he)交付后的(de)活動(dong)、標識和(he)可追溯性等。

3、 職責(ze)

3.1 辦公生(sheng)產科負責(ze)生(sheng)產計劃的(de)(de)制定和(he)生(sheng)產調度(du)，負責(ze)產品標識的(de)(de)管理；指(zhi)導車間進行生(sheng)產和(he)過程控(kong)制，負責(ze)生(sheng)產設施的(de)(de)維護(hu)保養(yang)，產品的(de)(de)防護(hu)， 對實(shi)現產品符合性所(suo)需的(de)(de)工作環境進行控(kong)制。

3.2 總經(jing)理負(fu)責(ze)《生產計(ji)劃》的審批，負(fu)責(ze)設施(shi)采購的審批。

3.3供銷科負責產品的(de)交付及售后服務工(gong)作(zuo) 。

3.4 質技(ji)科(ke)負責產品(pin)的驗證、編制相應(ying)的工藝(yi)規程、必要的作業指導(dao)書。

4 、程序

4.1  獲得規定(ding)產品特性的信息和文件

4.1.1對特(te)殊過程應(ying)編制作業(ye)指導書(shu)，其他(ta)情況下必要(yao)時應(ying)編制作業(ye)指導書(shu)。

4.1.3生產(chan)計劃

a)辦公生(sheng)(sheng)產(chan)科根(gen)據(ju)生(sheng)(sheng)產(chan)信(xin)息，如供(gong)銷科簽訂的(de)(de)(de)合同(tong)信(xin)息，考(kao)慮庫存情況，結合車間的(de)(de)(de)生(sheng)(sheng)產(chan)能力，根(gen)據(ju)生(sheng)(sheng)產(chan)要(yao)求制(zhi)定相(xiang)應的(de)(de)(de)《生(sheng)(sheng)產(chan)計(ji)劃》，經(jing)總經(jing)理批(pi)準后(hou)，發放至相(xiang)關(guan)部(bu)門作為采(cai)購、生(sheng)(sheng)產(chan)的(de)(de)(de)依據(ju)。《生(sheng)(sheng)產(chan)計(ji)劃》需進行修改(gai)時，應進行重新審批(pi)。

a) 車間負(fu)責(ze)人根據《生產計劃(hua)》安排生產，填(tian)寫《領料單》向倉庫領取所需

物料(liao)；并統計每天生(sheng)(sheng)產(chan)情況，填寫(xie)《生(sheng)(sheng)產(chan)日報表(biao)》。辦公生(sheng)(sheng)產(chan)科根據完成情況，作(zuo)為制定下一(yi)個生(sheng)(sheng)產(chan)計劃的參(can)考(kao)。 4.2過程確認 4.2.1生(sheng)(sheng)產(chan)流程

4.2.2 特(te)殊過(guo)程: 熱(re)處理 澆鑄(zhu)

對此(ci)類(lei)過程(cheng)應(ying)進行確(que)(que)認(ren)。確(que)(que)認(ren)的(de)方法：首件定(ding)型，過程(cheng)參數確(que)(que)認(ren)。 對特殊過程(cheng)的(de)控(kong)制要求： a) 操作人員(yuan)需經培訓合格后上崗 b)使用適宜的(de)設備 c) 作業指(zhi)導書， d) 記錄過程(cheng)參數

e)再確認(ren)：按(an)規(gui)定的(de)時間(jian)間(jian)隔或當生產(chan)條(tiao)件發生變(bian)化時（如材料、設施、人員的(de)變(bian)化等），應(ying)對上(shang)述過程進行再確認(ren)，

4.2.3標識和可追溯性控制

辦(ban)公生產(chan)科負責(ze)(ze)對產(chan)品標識(shi)、狀態標識(shi)的管理， 各(ge)相(xiang)關部門負責(ze)(ze)所屬(shu)區(qu)域內產(chan)品的標識(shi)，

4.2.4產品(pin)標識及可追溯性

a)、標(biao)(biao)(biao)識(shi)(shi)方法：生產現場以標(biao)(biao)(biao)牌 、產品本身的(de)標(biao)(biao)(biao)識(shi)(shi)、區域標(biao)(biao)(biao)識(shi)(shi)

b)、在有追溯性要求(qiu)時，對產品予以唯一性標識(shi)；

C）檢(jian)驗狀(zhuang)態(tai)標識(shi)為：合(he)格(ge)(ge)、不合(he)格(ge)(ge)、待(dai)檢(jian)、待(dai)定四種狀(zhuang)態(tai)；填寫在相應的檢(jian)驗記錄上作為檢(jian)驗狀(zhuang)態(tai)標識(shi)；

4.3產品防護

4.3.1對于產品從接收、內部加工(gong)、放(fang)行、交(jiao)付直到預(yu)期目的(de)地(di)的(de)所有(you)階段(duan)， 應防止產品變質(zhi)、損壞和錯用。

4.3.2應(ying)針(zhen)對顧客(ke)的要求及產品的符合性(xing)對其提(ti)供防護，應(ying)包(bao)(bao)括(kuo)標識（包(bao)(bao)括(kuo)運輸標記）、搬運、包(bao)(bao)裝(zhuang)（包(bao)(bao)括(kuo)裝(zhuang)箱）、貯存和保護（包(bao)(bao)括(kuo)隔(ge)離(li)）等。

4.3.3產(chan)(chan)品(pin)搬(ban)(ban)運(yun)的(de)控(kong)制 產(chan)(chan)品(pin)所在現場(chang)的(de)負(fu)責人根據產(chan)(chan)品(pin)的(de)特(te)點，配置適宜的(de)搬(ban)(ban)運(yun)工具，規定合理的(de)搬(ban)(ban)運(yun)方法，應(ying)考慮： a)不得破(po)壞包裝，防止(zhi)銳器磕碰(peng)、碾壓、產(chan)(chan)品(pin)散(san)落； b)應(ying)按照包裝外標(biao)識的(de)要求進行搬(ban)(ban)運(yun)；保持搬(ban)(ban)運(yun)通(tong)道通(tong)暢(chang)；搬(ban)(ban)運(yun)過程中注意保護好產(chan)(chan)品(pin)（包括外包裝標(biao)識），防止(zhi)丟失或損壞； c)使用設計規定的(de)搬(ban)(ban)運(yun)工具進行搬(ban)(ban)運(yun) 。

4.3.4包(bao)(bao)(bao)(bao)裝(zhuang)(zhuang)控制(zhi) a)辦(ban)公生產(chan)科負(fu)責或按顧客要求確(que)定包(bao)(bao)(bao)(bao)裝(zhuang)(zhuang)材料、方式(shi)和要求。 b)車間包(bao)(bao)(bao)(bao)裝(zhuang)(zhuang)工在包(bao)(bao)(bao)(bao)裝(zhuang)(zhuang)過程中應(ying)注意核對產(chan)品(pin)合格狀態標識，保持產(chan)品(pin)包(bao)(bao)(bao)(bao)裝(zhuang)(zhuang)外觀清潔、完整(zheng)，包(bao)(bao)(bao)(bao)裝(zhuang)(zhuang)后加上正確(que)的(de)標識。

4.3.5貯存控制

a)供銷(xiao)(xiao)科負(fu)責編制《倉(cang)庫(ku)(ku)(ku)管(guan)理制度》，規范倉(cang)庫(ku)(ku)(ku)的(de)管(guan)理，按規定碼放，對有(you)貯存(cun)期(qi)限(xian)要求的(de)物(wu)(wu)品，要明確標識有(you)效期(qi)，保(bao)證先(xian)入先(xian)出。 b) 倉(cang)庫(ku)(ku)(ku)要防止漏雨，保(bao)持干(gan)燥、衛生(sheng)。 c) 倉(cang)庫(ku)(ku)(ku)應配(pei)置(zhi)適當的(de)設備(bei)（消防器材等），以保(bao)持安全適宜的(de)儲存(cun)環境。 d) 所有(you)貯存(cun)物(wu)(wu)品應建立臺帳(zhang)，倉(cang)庫(ku)(ku)(ku)每月定期(qi)盤點，做好帳(zhang)務清理，保(bao)持帳(zhang)、卡、物(wu)(wu)一致；倉(cang)管(guan)員(yuan)應經常查(cha)看庫(ku)(ku)(ku)存(cun)物(wu)(wu)品，發(fa)現異常及時通知供銷(xiao)(xiao)科和辦公(gong)生(sheng)產科確認(ren)。

4.3.6交付控制

a) 供(gong)銷(xiao)科(ke)負責對(dui)提(ti)供(gong)運輸(shu)(shu)服務的(de)供(gong)方進(jin)行(xing)評價，并對(dui)其每次運輸(shu)(shu)質量進(jin)行(xing)記錄（顧客自(zi)行(xing)提(ti)貨除外），可行(xing)時供(gong)銷(xiao)科(ke)應與運輸(shu)(shu)供(gong)方簽定合同，以確保運輸(shu)(shu)過(guo)程(cheng)中的(de)產(chan)品質量。

b)合(he)同要求時，本公司對產品(pin)的保護(hu)要延續到交付的目的地(di)。

4.4產(chan)品交(jiao)付后的活動

4.4.1供銷科負責產品的服務工作(zuo)：

a)負責組織、協調產品的服務工作；

b)負(fu)責與顧客聯絡(luo)，妥善處理顧客投訴(su)，負(fu)責保存相關服務記(ji)錄(lu)；

c)負責(ze)對顧客(ke)(ke)滿意程(cheng)度進行測(ce)量，確定顧客(ke)(ke)的(de)需求(qiu)和潛在需求(qiu)，執行《顧客(ke)(ke)滿意程(cheng)度測(ce)量程(cheng)序》；

d)建(jian)立(li)顧客檔案，詳細記錄其名(ming)稱(cheng)、地(di)址、電(dian)話、聯系人及訂購每批產品(pin)的型號規格和數量；整理了解顧客的定貨傾(qing)向，及時(shi)做好供貨準備；

e)利(li)用與顧(gu)客(ke)的交往，主動(dong)向(xiang)顧(gu)客(ke)介紹本公(gong)司產品(pin)，提供宣傳(chuan)資料，解答顧(gu)客(ke)提問。每(mei)年派出市場調研人(ren)員，及(ji)時掌(zhang)握市場動(dong)態(tai)和顧(gu)客(ke)需求的動(dong)向(xiang)。

4.4.2咨詢服務

對顧客(ke)面談、信函、電話、傳真等(deng)方(fang)式(shi)的咨詢，供銷科由(you)專人解(jie)答記錄，暫(zan)時未能(neng)解(jie)答的，應詳細記錄并(bing)會(hui)同(tong)相(xiang)關部門研究后予以答復。

5 相(xiang)關文件

5.1《產品實(shi)現過程(cheng)的策(ce)劃程(cheng)序》。

5.2《與顧(gu)客有關的過程(cheng)控制程(cheng)序》。

5.3《文(wen)件控制程序》。

5.4《設施和工作環境控制程序》。

5.5《過程或產品監視和測量控制程序》。

5.6《顧客滿意(yi)程度測量程序(xu)》。

5.7《采購控制程(cheng)序》。

5.8《倉庫管(guan)理制度》。

5.9《產品(pin)標識和(he)可追(zhui)溯性規定(ding)》

5.10《模具管理和防護規(gui)定》

6 記錄

6.1《生產(chan)計(ji)劃》。

6.2《生產日(ri)報表》。

6.3《領(ling)料單》。

6.4《顧(gu)客滿意程度調查表》。

6.5《進貨驗證(zheng)記錄》。

6.6《成(cheng)品檢(jian)驗記錄(lu)》。

6.7 《生產(chan)監控記錄》

6.8 《配比單》

                                                                                    來源(yuan)：百鑄網(wang)