1、目(mu)的(de)
對生產和(he)(he)服(fu)務過(guo)程進(jin)行有效控(kong)制，以確(que)保滿足顧客的需(xu)求(qiu)和(he)(he)期望。
2 、適用范圍
適用(yong)于對產品(pin)的形成、過程的控(kong)制和(he)(he)確(que)認、產品(pin)的防護及放行(xing)、產品(pin)交(jiao)付(fu)和(he)(he)交(jiao)付(fu)后的活(huo)動、標識和(he)(he)可追溯性等。
3、 職責(ze)
3.1 辦公生產(chan)科負(fu)責生產(chan)計劃的(de)制定(ding)和(he)生產(chan)調度(du)，負(fu)責產(chan)品(pin)標識的(de)管理；指(zhi)導車間(jian)進行生產(chan)和(he)過程控(kong)制，負(fu)責生產(chan)設施(shi)的(de)維護(hu)保養，產(chan)品(pin)的(de)防護(hu)， 對(dui)實現產(chan)品(pin)符合性(xing)所需的(de)工作環境進行控(kong)制。
3.2 總經理負責《生產計劃》的(de)(de)審批，負責設施采(cai)購的(de)(de)審批。
3.3供(gong)銷科負責產品的交付及(ji)售后服(fu)務工作 。
3.4 質技科負(fu)責產(chan)品(pin)的驗證、編制相應(ying)的工藝(yi)規程、必要(yao)的作業指導書。
4 、程序
4.1 獲得規定產品特(te)性的信息和文件
4.1.1對特(te)殊過程應編制作業(ye)指導書(shu)，其他(ta)情況下必要(yao)時應編制作業(ye)指導書(shu)。
4.1.3生產(chan)計劃
a)辦(ban)公生(sheng)產(chan)(chan)科根據(ju)生(sheng)產(chan)(chan)信息，如供銷科簽訂的(de)合(he)(he)同(tong)信息，考慮庫存情(qing)況，結合(he)(he)車(che)間的(de)生(sheng)產(chan)(chan)能力，根據(ju)生(sheng)產(chan)(chan)要求制定相(xiang)應的(de)《生(sheng)產(chan)(chan)計劃(hua)》，經(jing)總經(jing)理批(pi)準后，發(fa)放至相(xiang)關部門作為采購(gou)、生(sheng)產(chan)(chan)的(de)依(yi)據(ju)。《生(sheng)產(chan)(chan)計劃(hua)》需進行修改時，應進行重新審批(pi)。
a) 車間負責(ze)人根據《生產(chan)計劃》安排生產(chan)，填寫《領料單(dan)》向倉(cang)庫領取所(suo)需
物料(liao)；并(bing)統計(ji)每天生(sheng)產(chan)情況(kuang)，填寫《生(sheng)產(chan)日報(bao)表》。辦公生(sheng)產(chan)科根據完成(cheng)情況(kuang)，作為制定(ding)下(xia)一個生(sheng)產(chan)計(ji)劃的參考。 4.2過程確認 4.2.1生(sheng)產(chan)流程
4.2.2 特殊過程: 熱處理 澆鑄
對此(ci)類過程應進行確認(ren)(ren)。確認(ren)(ren)的方法：首件定(ding)型，過程參數確認(ren)(ren)。 對特殊過程的控制要(yao)求(qiu)： a) 操作人(ren)員(yuan)需經培訓(xun)合(he)格后(hou)上(shang)崗(gang) b)使用適宜(yi)的設(she)備(bei) c) 作業指導(dao)書， d) 記錄過程參數
e)再確(que)認(ren)：按(an)規定(ding)的(de)時(shi)間(jian)間(jian)隔(ge)或(huo)當生(sheng)產條件發生(sheng)變(bian)化時(shi)（如(ru)材料、設(she)施(shi)、人員的(de)變(bian)化等），應對上述過程進(jin)行(xing)再確(que)認(ren)，
4.2.3標識和可(ke)追溯(su)性控制
辦公生產(chan)科(ke)負責對(dui)產(chan)品(pin)標識、狀態標識的(de)管理， 各相關部門負責所屬區(qu)域內產(chan)品(pin)的(de)標識，
4.2.4產品標(biao)識(shi)及(ji)可(ke)追溯性
a)、標(biao)識(shi)方法(fa)：生產(chan)現場以標(biao)牌 、產(chan)品(pin)本(ben)身的標(biao)識(shi)、區域標(biao)識(shi)
b)、在有(you)追溯性要求時，對產(chan)品予以唯一性標識；
C）檢(jian)(jian)驗(yan)狀(zhuang)(zhuang)態標(biao)識為：合格、不合格、待檢(jian)(jian)、待定四(si)種(zhong)狀(zhuang)(zhuang)態；填寫在相(xiang)應的檢(jian)(jian)驗(yan)記錄上(shang)作為檢(jian)(jian)驗(yan)狀(zhuang)(zhuang)態標(biao)識；
4.3產品(pin)防護
4.3.1對于產品從(cong)接收、內部加工、放行、交付直(zhi)到預期目(mu)的(de)地的(de)所有階段(duan)， 應防止產品變質、損壞和錯(cuo)用。
4.3.2應針對(dui)顧客的(de)要求及產品(pin)的(de)符合性(xing)對(dui)其(qi)提供防護，應包(bao)括(kuo)標識（包(bao)括(kuo)運輸標記）、搬運、包(bao)裝（包(bao)括(kuo)裝箱）、貯(zhu)存和保護（包(bao)括(kuo)隔離）等(deng)。
4.3.3產(chan)品(pin)搬(ban)(ban)(ban)運(yun)(yun)(yun)的(de)控制 產(chan)品(pin)所(suo)在現場的(de)負責人根據產(chan)品(pin)的(de)特點(dian)，配置適宜(yi)的(de)搬(ban)(ban)(ban)運(yun)(yun)(yun)工具，規定(ding)合理的(de)搬(ban)(ban)(ban)運(yun)(yun)(yun)方法(fa)，應考慮(lv)： a)不得破壞(huai)(huai)包(bao)(bao)裝，防止銳(rui)器磕碰、碾壓、產(chan)品(pin)散落； b)應按(an)照包(bao)(bao)裝外(wai)標識的(de)要(yao)求進(jin)行(xing)(xing)搬(ban)(ban)(ban)運(yun)(yun)(yun)；保(bao)持搬(ban)(ban)(ban)運(yun)(yun)(yun)通(tong)(tong)道通(tong)(tong)暢；搬(ban)(ban)(ban)運(yun)(yun)(yun)過(guo)程中注意(yi)保(bao)護好產(chan)品(pin)（包(bao)(bao)括外(wai)包(bao)(bao)裝標識），防止丟失或損壞(huai)(huai)； c)使用設(she)計規定(ding)的(de)搬(ban)(ban)(ban)運(yun)(yun)(yun)工具進(jin)行(xing)(xing)搬(ban)(ban)(ban)運(yun)(yun)(yun) 。
4.3.4包(bao)裝(zhuang)控(kong)制 a)辦公生(sheng)產科(ke)負責或按(an)顧(gu)客要求(qiu)確定包(bao)裝(zhuang)材料、方式和要求(qiu)。 b)車間包(bao)裝(zhuang)工(gong)在包(bao)裝(zhuang)過程(cheng)中應(ying)注意核(he)對產品合格狀態標識，保持產品包(bao)裝(zhuang)外(wai)觀清潔、完(wan)整，包(bao)裝(zhuang)后加上(shang)正確的(de)標識。
4.3.5貯存控制
a)供銷(xiao)科負責編制《倉(cang)(cang)庫管(guan)理(li)制度》，規(gui)范(fan)倉(cang)(cang)庫的管(guan)理(li)，按規(gui)定(ding)碼放，對有(you)貯存(cun)期限(xian)要(yao)求(qiu)的物品(pin)(pin)，要(yao)明確標識有(you)效期，保證先入先出。 b) 倉(cang)(cang)庫要(yao)防止漏(lou)雨，保持(chi)干燥、衛生。 c) 倉(cang)(cang)庫應配置適當(dang)的設備（消防器材(cai)等），以保持(chi)安全適宜的儲存(cun)環境。 d) 所有(you)貯存(cun)物品(pin)(pin)應建立臺帳(zhang)(zhang)，倉(cang)(cang)庫每月定(ding)期盤點，做好(hao)帳(zhang)(zhang)務(wu)清理(li)，保持(chi)帳(zhang)(zhang)、卡、物一致；倉(cang)(cang)管(guan)員應經常查看(kan)庫存(cun)物品(pin)(pin)，發現異(yi)常及時通(tong)知供銷(xiao)科和(he)辦公(gong)生產科確認(ren)。
4.3.6交付控制
a) 供(gong)銷(xiao)科負(fu)責對(dui)提(ti)供(gong)運(yun)輸(shu)服務的供(gong)方進(jin)行(xing)評價(jia)，并對(dui)其每次運(yun)輸(shu)質量(liang)進(jin)行(xing)記錄（顧(gu)客自行(xing)提(ti)貨除外），可(ke)行(xing)時供(gong)銷(xiao)科應與運(yun)輸(shu)供(gong)方簽定(ding)合同，以確(que)保運(yun)輸(shu)過(guo)程中的產品質量(liang)。
b)合同(tong)要求(qiu)時，本公司(si)對產品的(de)(de)保護要延(yan)續到交付的(de)(de)目的(de)(de)地。
4.4產品(pin)交付(fu)后的活動
4.4.1供銷科負責產品的服務工作(zuo)：
a)負責組(zu)織、協調產品(pin)的服務工(gong)作(zuo)；
b)負責與顧客聯絡(luo)，妥善處理顧客投訴，負責保存相(xiang)關服(fu)務記(ji)錄；
c)負責對顧客(ke)滿意程度(du)(du)進行(xing)測量(liang)，確(que)定顧客(ke)的需求和潛在需求，執行(xing)《顧客(ke)滿意程度(du)(du)測量(liang)程序》；
d)建立顧客(ke)檔案，詳細記錄其名(ming)稱、地(di)址、電話、聯系人及訂購每(mei)批產品的型號規(gui)格和數量；整(zheng)理了解顧客(ke)的定貨(huo)傾(qing)向，及時(shi)做好供貨(huo)準備；
e)利(li)用與顧(gu)客(ke)的(de)交往，主(zhu)動向顧(gu)客(ke)介(jie)紹本公(gong)司產品(pin)，提供(gong)宣傳(chuan)資(zi)料，解答顧(gu)客(ke)提問。每年派出(chu)市場調研人員，及時掌握市場動態(tai)和顧(gu)客(ke)需求(qiu)的(de)動向。
4.4.2咨詢服務
對顧(gu)客面談(tan)、信函、電(dian)話(hua)、傳真等(deng)方式(shi)的咨詢(xun)，供銷(xiao)科由專(zhuan)人解答(da)記(ji)錄，暫時未能解答(da)的，應詳細記(ji)錄并會同相關部門研究(jiu)后予以答(da)復。
5 相關文件
5.1《產(chan)品實(shi)現過(guo)程的策劃程序》。
5.2《與顧客有關的過程(cheng)控制(zhi)程(cheng)序》。
5.3《文件控制程序》。
5.4《設(she)施和工(gong)作環境控(kong)制程序(xu)》。
5.5《過程或產品監視(shi)和測量控制程序》。
5.6《顧客滿意程(cheng)度測(ce)量程(cheng)序》。
5.7《采購控制程序》。
5.8《倉庫(ku)管理(li)制度(du)》。
5.9《產品標識和可追溯性規(gui)定》
5.10《模具管理和防護規定》
6 記錄
6.1《生產計劃》。
6.2《生產日報表(biao)》。
6.3《領料單(dan)》。
6.4《顧客(ke)滿意(yi)程度調查表》。
6.5《進貨驗證記錄》。
6.6《成品檢驗記錄》。
6.7 《生產監控記錄》
6.8 《配比(bi)單》
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